一、岗位职责：1、负责供应商发票的审核与“三单匹配”(发票、合同、入库单);2、统计付款申请登记表，编制付款计划；3、定期与供应商对账，定期梳理财务系统往来挂账;4、严格执行采购到付款流程的内部控制制度;5、完成上级交办的其他任务。二、经验背景：1、至少1年应付会计经验；2、熟悉办公软件操作EXCEL、WORD；3、熟练使用金蝶星空云进行发票审核和账务处理；3628 7181-93|177 7979 1886 624、工作认真细心、有责任心及团队合作精神。
