岗位职责：
负责公司供应商应付账款管理，包括复核采购订单、送货单、催收核对采购发票以及往来对账、付款等以及异常问题的推助解决等工作；
2、负责处理和核对应付相关的账务工作，保证入账及时准确，并按时完成月结工作；
3、应付日常监控，异常应付预警，采购价格分析、并出具本岗位经营分析报表；
5、协同财务端对接系统的完善推进以及流程优化；
6、其他领导安排的工作事项。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业；
2、具备1年以上应付会计工作经验（硬性要求），有制造行业经验者优先；
3、熟悉财务软件的使用，如金蝶云星空、易飞等；熟练运用Excel、word等办公软件；
4、逻辑思维能力强，数字敏感性高，善于进行数据分析，沟通、理解能力强，有良好的学习力、抗压能力，对工作积极主动；
3628 7181-32|177 5456 8477 905、具备应有的责任心及职业素养。
